Slanje faktura na SEF: vodič korak-po-korak

Autor: Fakturko tim · Objavljeno 21. jun 2026. · 9 min čitanja

Kasno je u utorak uveče, klijent traži fakturu "do sutra", a ti se prvi put loguješ na SEF portal i ne znaš odakle da počneš. Polje "Šifra plaćanja", "Vrsta dokumenta", "PDV kategorija" — sve te gleda, a ti samo hoćeš da pošalješ jednu fakturu od 80.000 dinara i odeš da spavaš. Ako ti ovo zvuči poznato, ovaj tekst je za tebe: proći ćemo ceo proces — od pripreme do potvrde da je faktura primljena — i pokazati gde se može uštedeti najviše vremena.

Šta je SEF i ko mora da ga koristi

SEF (Sistem elektronskih faktura) je zvanični portal Ministarstva finansija preko kojeg se razmenjuju e-fakture u Srbiji. Nije više opcija nego obaveza za sve koji rade sa državom i između PDV obveznika u privatnom sektoru. Drugim rečima, ako fakturišeš opštini, javnom preduzeću ili firmi u sistemu PDV-a — ide preko SEF-a, tačka.

Ko sve mora da šalje i/ili prima e-fakture preko SEF-a:

Ovo je bazičan presek — za graničnih situacije (npr. kombinacije, oslobađanja po članu 6, izvoz usluga) uvek proveri aktuelno tumačenje na sajtu Poreske uprave ili pitaj knjigovođu. Pravila se menjaju, a kazne za propuste su neprijatne.

Praktičan primer: ako si paušalac koji pravi sajtove i imaš jednog klijenta DOO u sistemu PDV-a — za njega moraš SEF. Ako paralelno radiš grafički dizajn za fizička lica preko Instagrama — za njih ne moraš ništa od ovoga.

Šta ti treba pre prve fakture

Greška broj jedan koju vidim kod preduzetnika: kreću da pošalju fakturu pa tek onda otkriju da im fali pola dokumentacije. Pripremi sve unapred, jednom, i posle se ne baviš time.

Tehnički preduslovi:

1. Aktivan nalog na SEF-u — registracija ide preko portala eFakture.gov.rs, uloguješ se kvalifikovanim elektronskim sertifikatom (čitač + kartica ili token).
2. Kvalifikovani elektronski sertifikat — izdaju ga sertifikaciona tela (npr. MUP, Pošta Srbije, Halcom, E‑Smart). Trebaće ti i za APR, i za poresku, tako da ovo nije bačen novac.
3. JBKJS za javni sektor — ako fakturišeš opštini ili JP, treba ti njihov Jedinstveni broj korisnika javnih sredstava. Bez njega faktura ne može da prođe.
4. API ključ — ako planiraš da slanje radiš preko softvera (a planiraš, videćeš zašto), generišeš API ključ unutar svog SEF profila.

Podaci o klijentu koje moraš da imaš pre slanja:

• PIB
• Matični broj
• Tačan naziv firme (kako stoji u APR-u, ne kako "svi kažu")
• Adresa
• JBKJS — samo ako je javni sektor
• E-mail za PDF kopiju (SEF šalje e-fakturu, ali većina klijenata želi i PDF na mejl)

Podaci o robi/usluzi:

• Naziv stavke (jasno i precizno — "konsultantske usluge za mart 2025", ne "usluga")
• Jedinica mere (kom, sat, mesec, paušal)
• Količina i jedinična cena
• PDV stopa (20%, 10% ili 0% sa razlogom oslobađanja)
• Šifra po klasifikaciji ako je obavezna

Mali savet: napravi jednom interni "klijent fajl" sa svim podacima i čuvaj ga. Drugi put kad fakturišeš istom klijentu, samo kopiraš. Ovo je sitnica koja čuva sate godišnje.

Korak po korak: slanje fakture preko SEF portala

Evo redosleda kako stvari rade kada ručno ideš preko portala. Ovo je proces koji ćeš ponoviti za svaku fakturu, pa ga upamti — ili pređi na automatizaciju (o tome niže).

Korak 1: Login Otvoriš eFakture.gov.rs, uloguješ se sertifikatom. Ako imaš više firmi, biraš pod kojom radiš.

Korak 2: Nova izlazna faktura U meniju biraš "Izlazni dokumenti" → "Nova faktura". Otvara se prazan obrazac.

Korak 3: Tip dokumenta Najčešće biraš "Faktura" (380). Ostale opcije su avansni račun, knjižno odobrenje, knjižno zaduženje — ako ti ovi pojmovi nisu jasni, pitaj knjigovođu pre nego što išta pošalješ, jer pogrešan tip nosi probleme sa PDV evidencijom.

Korak 4: Podaci o kupcu Uneseš PIB ili JBKJS — sistem povlači podatke iz registra. Proveriš da li je naziv tačan. Ako fakturišeš DOO koje se zove "X Trade" a sistem vrati "X Trejd DOO" — koristi ono što sistem vrati, to je zvanični naziv.

Korak 5: Stavke fakture Dodaješ svaku stavku posebno: naziv, količina, jedinica, cena, PDV. Pazi:

• Ako si paušalac (nisi u PDV-u), stavljaš 0% sa napomenom o oslobađanju.
• Ako prodaješ knjige ili određene namirnice, ide 10%.
• Standard za usluge i većinu robe je 20%.

Korak 6: Datumi Tri ključna datuma:

• Datum izdavanja
• Datum prometa (kada je usluga zaista pružena ili roba isporučena)
• Rok plaćanja

Datum prometa je važan za PDV obračun — ne lupaj. Ako je usluga rađena kroz ceo mart, datum prometa je 31.03.

Korak 7: Provera i slanje Pre nego što stisneš "Pošalji", proveri sve još jednom. Ovo je trenutak kad se najčešće prave greške. Posle slanja, faktura dobija jedinstveni ID i ide kod kupca.

Korak 8: Praćenje statusa Faktura prolazi kroz statuse:

Po zakonu, kupac ima rok da prihvati ili odbije e-fakturu. Ako ne reaguje, posle isteka roka prelazi u tihu prihvaćenost. Tačan rok proveri na sajtu Poreske uprave — povremeno se menja.

Najčešće greške i kako da ih izbegneš

Iz iskustva preduzetnika koje znam, evo top grešaka koje stvaraju glavobolju:

1. Pogrešan PIB ili JBKJS. Faktura prolazi tehnički, ali kupac je odbije jer "nije njegova". Rešenje: koristi softver koji povlači podatke iz APR registra automatski.

2. Pogrešan datum prometa. Klasika krajem meseca — pošalješ fakturu 2. aprila sa datumom prometa 2. april, a usluga je za mart. Sad imaš PDV problem u pogrešnom periodu. Knjigovođa će ti zameriti.

3. Stavka "razno" ili "usluga". SEF traži konkretan opis. "Konsultacije" prolazi, "razno 150.000" će kupac da odbije.

4. PDV stopa kod paušalaca. Paušalac NE obračunava PDV. Ako greškom staviš 20%, kupac vraća fakturu, ti se brukaš.

5. Zaboravljen avans. Ako si primio avans i izdao avansni račun, na konačnoj fakturi moraš da povežeš taj avans. Inače PDV evidencija ne štima.

6. Slanje pa stornacija pa ponovo slanje istog dana. Stvara haos u evidenciji. Bolje je jednom poslati ispravno nego tri puta lupiti.

7. Faktura izdata u petak uveče. Klijent ne vidi do ponedeljka, rok plaćanja teče, ti se nerviraš. Šalji u radne sate.

Kako automatizovati ceo proces

Ručno slanje preko portala je OK kad imaš dve fakture mesečno. Kad imaš dvadeset, gubiš ceo dan na klikanje. Tu počinju da se isplate softverska rešenja koja se preko zvaničnog API-ja Ministarstva finansija povezuju sa SEF-om i šalju fakture direktno iz tvoje aplikacije.

Šta automatizacija treba da pokriva:

• Slanje jednim klikom — kreiraš fakturu u svom programu, klikneš "Pošalji na SEF", i to je to.
• Automatski prijem ulaznih faktura — sve fakture od tvojih dobavljača stižu u jedan inbox, ne moraš da loguješ portal svaki put.
• Batch slanje — selektuješ 15 ponavljajućih faktura, pošalješ sve odjednom.
• Praćenje statusa u realnom vremenu — vidiš odmah kad je kupac prihvatio.
• Ponavljajuće fakture — mesečna pretplata se sama generiše i šalje, ne moraš da pamtiš.

Konkretno poređenje vremena za 20 faktura mesečno:

Razlika je drastična kada krenu mesečno ponavljajuće stvari ili kada moraš da fakturišeš deset klijenata isti dan.

Praktičan primer: tri tipa preduzetnika

Paušalac dizajner — Marko Marko ima 4-5 stalnih klijenata, mesečno izdaje 6-8 faktura. Pre SEF-a slao je PDF na mejl i bilo mu je super. Sad mora preko portala jer mu jedan klijent DOO traži e-fakturu. Za njega je optimalno: jednom postaviti šablone u softveru, postaviti ponavljajuće fakture, i mesec dana proći bez ijednog logovanja na SEF.

Mala firma DOO — autoperionica sa tri zaposlena Sandra fakturiše korporativne klijente — flote firmi koje servisiraju kod nje. Mesečno izdaje 40+ faktura, plus prima 15-20 ulaznih (gorivo, sredstva za pranje, struja). Ručno preko portala je nemoguće. Treba joj batch slanje i centralizovan inbox za ulazne.

Frilenser developer — Nikola Nikola radi za jednu stranu firmu (van SEF-a) i dva domaća klijenta DOO. Za strance fakturiše u EUR po kursu NBS, za domaće preko SEF-a. Njemu treba multi-valuta + SEF u istom softveru, da ne vodi paralelno tri evidencije.

Za sva tri scenarija logika je ista: što više možeš da automatizuješ, to manje vremena trošiš na administraciju i više na ono što ti zaista donosi novac.

Kako ovo rešava Fakturko

Fakturko ima zvaničnu REST API integraciju sa SEF-om Ministarstva finansija — što znači da fakturu šalješ direktno iz aplikacije, bez logovanja na portal. Pro plan podržava puno automatsko slanje, prijem ulaznih faktura u Inbox (prihvataš ili odbijaš jednim klikom) i batch akcije. Free plan ima manualno slanje za one koji tek počinju.

Najbolji deo je AI asistent Faktor: pošalješ mu glasovnu poruku na Telegramu — "Pošalji Žiki istu fakturu kao prošli mesec" — i faktura je kreirana, poslata na mejl klijentu i registrovana na SEF. Pamti tvoje klijente, navike, čak i prosečne iznose. Praktično, ceo proces opisan u ovom tekstu (osam koraka kroz portal, provera podataka, praćenje statusa) sveden je na jednu rečenicu izgovorenu dok piješ kafu.

Zaključak

Slanje faktura na SEF nije komplikovano kad jednom razumeš logiku, ali je dovoljno repetitivno da ti pojede sate koje bi mogao da provedeš radeći ono što ti firma zapravo plaća. Tehnička obaveza je tu, ne ide nigde — pitanje je samo da li ćeš svaki put kliktati kroz portal ili pustiti softver da to odradi za tebe.

Ako hoćeš da prvu fakturu na SEF pošalješ za 2 minuta umesto za 20, registruj se besplatno na fakturko.io/register i isprobaj sam.